Organisatieontwikkeling
Om de doorontwikkeling van de organisatie te kunnen invoeren en implementeren was in het bestuursakkoord 2022-2026 een jaarlijks doorontwikkelingsbudget van € 100.000 opgenomen, oorspronkelijk voor de jaren 2023-2025. In de begroting 2023-2026 is dit bedrag structureel opgenomen, omdat het ontwikkelen van de organisatie een doorlopend proces is.
Op basis van de missie en visie van de organisatie die in 2023 zijn vastgesteld, wordt de organisatie opnieuw ingericht. Dat zal begin 2024 zijn beslag krijgen.
Maar dat is nog maar het begin: om de aangepaste organisatie optimaal werkend te krijgen, is (extra) aandacht voor zowel ontwikkeling van het management als de medewerkers nodig. En dat niet alleen individueel maar ook (en vooral) als team. Het is belangrijk om medewerkers ontwikkelmogelijkheden te bieden in het kader van ons personeelsbeleid, binden & boeien, zeker naarmate de arbeidsmarkt krapper wordt, en daar ook ons opleidingsbeleid op te herzien. Ons huidig opleidingsbudget is laag in vergelijking met landelijke benchmarkcijfers. Daarom brengen we ons opleidingsbudget op het landelijke gemiddelde niveau van € 1.000 per medewerker (dus niet per fte), met als peildatum 1 juli van het jaar voorafgaand aan het betreffende begrotingsjaar. Ons opleidingsbudget wordt daardoor met € 39.700 opgehoogd.
Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in het optimaliseren én het vastleggen en borgen van de bedrijfsprocessen. Voor een goede eerste aanzet is een projectmatige aanpak nodig. Daar kan in 2024 - vooruitlopend op de besluitvorming over de organisatieontwikkeling - mee gestart worden. Voor een projectleider wordt voor 2024 een incidenteel budget van € 120.000 gevraagd.
Tenslotte zal uit de nieuwe inrichting blijken, waar de doorontwikkeling consequenties heeft in de benodigde formatie. Eventuele financiële consequenties voor formatieaanpassingen zullen - vanzelfsprekend - worden voorgelegd aan de gemeenteraad.
De verdiepingsonderzoeken voor de teams VTH en Wmo-Jeugd zijn afgerond. De rapporten bevatten naast een formatie-impuls ook aanbevelingen/handreikingen (o.a. vastleggen processen).
De aanbevelingen zijn uitgewerkt in actiepunten met een planning. De formatie-impuls bedraagt 3 fte en het personeelsbudget wordt daardoor met € 258.472 verhoogd.
Voor het meer digitaal kunnen werken zijn systeemtechnische koppelingen noodzakelijk en moeten sjablonen worden aangepast en geactualiseerd. De kosten hiervoor bedragen incidenteel € 53.150 en structureel € 5.600. Deze kosten zijn vertaald in de begroting.