Totaal saldo per taakveld
(x € 1.000) | 2024 Lasten | 2024 Baten | 2024 Saldo | 2025 Saldo | 2026 Saldo | 2027 Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bestuur | 1.977 | 30 | -1.947 | -1.883 | -1.868 | -1.795 |
Mutaties reserves | 366 | 1.749 | 1.383 | 411 | 374 | 284 |
Burgerzaken | 1.338 | 435 | -903 | -811 | -836 | -822 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 171 | 59 | -112 | -112 | -142 | -142 |
Overhead | 9.187 | 5 | -9.182 | -9.038 | -9.234 | -9.229 |
Treasury | 97 | 926 | 829 | 867 | 856 | 854 |
OZB woningen | 0 | 4.087 | 4.087 | 4.258 | 4.412 | 4.553 |
OZB niet-woningen | 0 | 2.185 | 2.185 | 2.276 | 2.358 | 2.434 |
Belastingen overig | 202 | 0 | -202 | -204 | -210 | -215 |
Algemene uitkering en overige uitkering | 0 | 51.178 | 51.178 | 54.039 | 50.865 | 52.294 |
Overige baten en lasten | 1.665 | 0 | -1.665 | -2.035 | -2.695 | -3.318 |
Bestuur en ondersteuning | 15.003 | 60.655 | 45.652 | 47.770 | 43.881 | 44.897 |
Crisisbeheersing en Brandweer | 1.826 | 102 | -1.725 | -1.768 | -1.820 | -1.873 |
Openbare orde en veiligheid | 1.027 | 1 | -1.026 | -1.022 | -977 | -991 |
Veiligheid | 2.854 | 103 | -2.751 | -2.790 | -2.797 | -2.864 |
Verkeer, wegen en water | 5.533 | 592 | -4.941 | -5.287 | -5.561 | -6.083 |
Parkeren | 88 | 0 | -88 | -119 | -122 | -126 |
Economische havens en waterwegen | 45 | 46 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Verkeer en vervoer en waterstaat | 5.666 | 638 | -5.029 | -5.405 | -5.683 | -6.209 |
Economische ontwikkeling | 104 | 0 | -104 | -105 | -104 | -104 |
Bedrijfsloket- en regelingen | 207 | 128 | -79 | -98 | -94 | -92 |
Economische promotie | 725 | 210 | -515 | -274 | -267 | -257 |
Economie | 1.036 | 337 | -699 | -477 | -465 | -453 |
Openbaar basisonderwijs | 586 | 73 | -513 | -517 | -521 | -527 |
Onderwijshuisvesting | 1.576 | 167 | -1.409 | -1.668 | -1.558 | -1.531 |
Onderwijsbeleid en leerlingenzaken | 1.266 | 332 | -935 | -950 | -960 | -987 |
Onderwijs | 3.429 | 572 | -2.856 | -3.135 | -3.039 | -3.045 |
Sportbeleid en activering | 450 | 178 | -273 | -279 | -292 | -421 |
Sportaccommodaties | 1.091 | 270 | -821 | -845 | -833 | -785 |
Cultuurpresentatie, productie participat | 429 | 1 | -427 | -430 | -430 | -408 |
Musea | 205 | 11 | -194 | -193 | -192 | -192 |
Cultureel erfgoed | 153 | 0 | -153 | -153 | -152 | -152 |
Media | 484 | 32 | -452 | -462 | -472 | -483 |
Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 3.080 | 192 | -2.887 | -2.868 | -2.923 | -2.929 |
Sport, cultuur en recreatie | 5.892 | 685 | -5.207 | -5.230 | -5.295 | -5.369 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 4.547 | 1.319 | -3.228 | -3.222 | -3.005 | -3.017 |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | 1.027 | 58 | -969 | -989 | -1.006 | -1.025 |
Inkomensregelingen | 7.816 | 5.249 | -2.567 | -2.601 | -2.703 | -2.658 |
Begeleide participatie | 3.089 | 0 | -3.089 | -2.985 | -2.803 | -2.658 |
Arbeidsparticipatie | 133 | 0 | -133 | -133 | -132 | -132 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 736 | 204 | -532 | -532 | -395 | -393 |
Hulp bij het huishouden (WMO) | 3.560 | 0 | -3.560 | -3.714 | -3.794 | -3.967 |
Begeleiding (WMO) | 1.452 | 0 | -1.452 | -1.507 | -1.564 | -1.624 |
Dagbesteding (WMO) | 542 | 0 | -542 | -553 | -563 | -579 |
Overige maatwerkarrangementen (WMO) | 129 | 0 | -129 | -131 | -134 | -140 |
Jeugdhulp begeleiding | 1.676 | 0 | -1.676 | -1.711 | -1.753 | -1.794 |
Jeugdhulp behandeling | 3.174 | 0 | -3.174 | -3.261 | -3.351 | -3.442 |
Jeugdhulp dagbesteding | 270 | 0 | -270 | -270 | -275 | -279 |
Jeugdhulp zonder verblijf overig | 514 | 0 | -514 | -517 | -522 | -525 |
Pleegzorg | 135 | 0 | -135 | -137 | -141 | -144 |
Gezinsgericht | 75 | 0 | -75 | -77 | -81 | -84 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 736 | 0 | -736 | -756 | -779 | -801 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ verblijf | 845 | 0 | -845 | -848 | -851 | -855 |
Gesloten plaatsing | 22 | 0 | -22 | -22 | -22 | -22 |
Geescaleerde zorg 18+ | 13 | 0 | -13 | -14 | -13 | -13 |
Jeugdbescherming | 189 | 0 | -189 | -194 | -199 | -205 |
Jeugdreclassering | 76 | 0 | -76 | -77 | -78 | -79 |
Sociaal domein | 30.754 | 6.830 | -23.924 | -24.252 | -24.163 | -24.436 |
Volksgezondheid | 1.675 | 199 | -1.476 | -1.550 | -1.507 | -1.525 |
Riolering | 2.463 | 3.373 | 910 | 951 | 995 | 1.023 |
Afval | 3.310 | 4.344 | 1.034 | 1.140 | 1.227 | 1.218 |
Milieubeheer | 2.247 | 675 | -1.572 | -938 | -907 | -923 |
Begraafplaatsen | 165 | 45 | -120 | -118 | -116 | -117 |
Volksgezondheid en milieu | 9.860 | 8.637 | -1.223 | -514 | -308 | -324 |
Ruimtelijke ordening | 623 | 10 | -613 | -508 | -516 | -516 |
Grondexploitatie (niet bedrijventerrein) | 6.385 | 6.698 | 312 | 84 | -3 | -4 |
Wonen en bouwen | 2.095 | 931 | -1.164 | -1.141 | -1.048 | -866 |
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | 9.103 | 7.639 | -1.464 | -1.565 | -1.568 | -1.385 |
Totaal | 83.597 | 86.095 | 2.499 | 4.401 | 561 | 812 |