Financiële samenvatting
Door het vaststellen van de voorliggende programmabegroting 2024 autoriseert de gemeenteraad de financiële middelen (exploitatie- en investeringsbudgetten) die zijn verbonden aan de programma’s. De raad geeft hiermee inhoud aan zijn kaderstellende rol. Deze autorisatie vindt plaats op programmaniveau, zoals geregeld in de wet Dualisering Gemeentebestuur.
Het college van burgemeester en wethouders is na autorisatie van de gemeenteraad bevoegd uitvoering te geven aan taakvelden van de betreffende programma’s. Voor zover het college binnen de door de raad per programma aangegeven budgetten blijft (en uiteraard met inachtneming van de te bereiken resultaten) hoeft het college géén begrotingswijzigingen aan de raad voor te leggen. Middels de programmarekening legt het college verantwoording af aan de raad over de uitvoering van de programma’s en dus ook over de besteding van de middelen en de bereikte resultaten. Het schuiven van budgetten tussen verschillende programma’s kan slechts plaatsvinden via een – door de raad vastgestelde – begrotingswijziging, als onderdeel van de bestuursrapportage of slotwijziging.
Ieder programma bestaat uit een aantal subtaakvelden.
De basis voor de voorliggende programmabegroting 2024 wordt gevormd door de jaarschijf 2024 uit de begroting 2023 inclusief de bestuursrapportage 2023 en reeds vastgestelde begrotingswijzigingen.
Overzicht verloop begrotingssaldi 2024-2027
Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Primaire begroting 2023 (incl. amendement) | 3.023 | 4.732 | 1.206 | ||
|---|---|---|---|---|---|
Mutaties raadsbesluiten | |||||
Aanvullend krediet Avonturijn | -45 | -29 | -29 | ||
Laagdrempelig ontmoeten | -19 | -19 | -19 | ||
Slotwijziging 2022 | -14 | -28 | -29 | ||
Stationsomgeving Beek-Elsloo | -8 | -19 | -18 | ||
Bestuursrapportage 2023 | 233 | -59 | -403 | -208 | |
Totaal saldo voor begroting | 3.169 | 4.577 | 708 | -208 | |
Begroting 2024 | |||||
- Indexering | 152 | 132 | 169 | 391 | |
- Kadernota | -664 | -756 | -737 | -563 | |
- Begroting | -661 | 7 | 101 | 139 | |
- Septembercirculaire | 503 | 442 | 321 | 1.054 | |
Begrotingssaldo | 2.499 | 4.401 | 561 | 812 | |
Incidentele lasten | 1.964 | 584 | 502 | 57 | |
Incidentele baten | 1.958 | 584 | 502 | 57 | |
Structureel saldo | 2.506 | 4.401 | 561 | 812 | |
Toelichting
Zoals uit bovenstaande tabel blijkt wordt Stein vanaf 2026 met het 'financiële ravijn' geconfronteerd. In het voorwoord en in de paragraaf "Problematiek niet-taakgebonden kortingen rijk" in het programma "Bestuur en ondersteuning en algemene dekkingsmiddelen" wordt dit verder toegelicht.