Financiële begroting

Toelichting incidentele baten en lasten

Incidentele baten:

NPO-middelen
Gemeenten krijgen uit het NP Onderwijs, budget voor hun rol in voorschoolse educatie, primair en voortgezet onderwijs tot en met schooljaar 2024-2025.

Specifieke uitkering Brede SPUK/GALA

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. Er is een beschikking ontvangen van 2023 t/m 2026

Dekking implementatie energievisie
De incidentele kosten voor de uitvoering van de energievisie (€ 648.000) worden gedekt door een onttrekking uit de algemene reserve ( € 480.000). Daarnaast wordt er € 168.000 onttrokken uit de reserve pilots duurzaamheid.  

Dekking sloop vm zalencentrum Vivaldi
De incidentele kosten voor de sloop van het voormalig zalencentrum Vivaldi (€ 79.000) worden gedekt door een onttrekking (€ 72.000) uit de algemene reserve. Door de tijdelijke huisvesting van asielzoekers is er sprake van uitstel van de sloop.

Dekking implementatiekosten omgevingswet
De incidentele kosten voor de invoering van de omgevingswet worden onttrokken uit de algemene reserve € 50.000 en uit reserve invoering omgevingswet €135.700.

Dekking opstellen tranformatievisie
De incidentele kosten voor het opstellen van de transformatievisies van de verschillende wijken in de Gemeente Stein worden gedekt door een onttrekking uit de krimpreserve.

Dekking projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In 2024 wordt € 250.000 aan de bestemmingsreserve Uitvoeringsprogramma Toerisme onttrokken voor de dekking van de kosten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme.

Dekking reserve ESZL
In 2024 wordt € 75.000 aan de bestemmingsreserve ESZL onttrokken voor uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma voor het Middengebied.

Incidentele lasten

Projectkosten uitvoeringsprogramma toerisme
In de begroting 2024 is € 250.000 opgenomen voor de uitvoering van incidentele projecten die voortvloeien uit het uitvoeringsprogramma toerisme. Op basis van het bestuursakkoord 2022-2026 is voor de periode 2023-2026 een budget Recreatie, Toerisme en Cultureel Erfgoed vrijgemaakt waardoor op basis van uitgewerkte projectplannen uitvoering kan worden gegeven aan de in het bestuursakkoord verwoorde ambities.

Project Midden-gebied

Samen met de gemeenten Beekdaelen, Voerendaal, Simpelveld, Valkenburg aan de Geul, Meerssen, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem en Vaals geven wij uitvoering aan het Uitvoeringsprogramma voor het Middengebied (‘Van Groen hart tot groene long).

NPO-middelen

Met de NPO middelen kunnen gemeenten in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen  om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd  die beschikbaar zijn.

Specifieke uitkering Brede SPUK/GALA

De Brede SPUK-regeling is voor alle gemeenten in werking gesteld om diverse afspraken uit te kunnen voeren. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Hoofdlijnen Sportakkoord II, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het Preventieakkoord. De periode loopt t/m 2026.

Projectkosten uitvoeringsprogramma energievisie
In het bestuursakkoord uit 2022 is een hoger ambitie niveau uitgesproken op duurzaamheid binnen de gemeente Stein. In 2023 is het uitvoeringsprogramma energievisie vastgesteld. De uitvoering van de programma's zal plaatsvinden vanaf 2024 - 2030. In 2024 en 2025 staat de uitvoering in het teken van incidentele projecten. Vanaf 2026 zijn de uitgave meer structureel van aard. In 2024 is voor de incidentele projecten uit deze visie een bedrag van € 648.000 opgenomen.

Opstellen transformatievisies
In het jaar 2023 is de woonzorgvisie vastgesteld. Daarbij hoort een uitvoeringsplan dat loopt van 2024 tot en met 2028. Voor de jaren 2024 tot en met 2027 wordt een transformatievisie ontwikkeld voor de diverse wijken in de Gemeente Stein. Het opstellen van deze transformatievisies betreft een eenmalige activiteit en wordt dan ook als incidentele uitgave gezien.

Sloop vm zalencentrum Vivaldi
In 2023 zou het voormalig zalencentrum Vivaldi worden gesloopt. Door de tijdelijke huisvesting van asielzoekers is er sprake van uitstel.

Implementatie omgevingswet
De omgevingswet treedt in werking per 1 januari 2024. De benodigde implementatiekosten zijn eenmalig van aard en hiervoor is een reserve opgenomen. Voor 2024 wordt er € 135.7000 onttrokken aan deze reserve. Omdat de middelen vanuit het rijk pas beschikbaar komen in de meicirculaire van 2024 en de reeds gemaakte reserve ontoereikend was heeft er nog een onttrekking plaatsgevonden van € 50.000 uit de algemene reserve. Op het moment dat de definitieve middelen vanuit het rijk zijn toegekend en deze toereikend zijn om de begrote kosten te dekken, zullen deze worden teruggestort in de algemene reserve.