Wat gaat het kosten ?
Baten en lasten
Bestuur en ondersteuning | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 15.992 | 15.025 | 14.637 | 14.682 | 15.676 | 16.271 | |
Baten | 57.671 | 55.891 | 58.906 | 62.041 | 59.183 | 60.884 | |
Saldo van baten en lasten | 41.679 | 40.867 | 44.269 | 47.358 | 43.506 | 44.613 | |
Toevoeging reserves | 2.776 | 1.648 | 366 | 87 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Onttrekking reserves | 4.089 | 6.043 | 1.749 | 498 | 374 | 284 |
Resultaat | 42.993 | 45.261 | 45.652 | 47.770 | 43.881 | 44.897 |
|---|
Toelichting relevante afwijkingen programma: Wat mag het kosten?
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemene uitkering en overige uitkeringen | |
Vanwege het hogere accres en de herijking van het gemeentefonds is in 2024 een hoger bedrag geraamd aan Algemene Uitkering ten opzichte van 2023. | 3.499 |
Burgerzaken | |
In verband met 2 verkiezingen in 2023 was voor dat jaar een hoger budget (80) nodig. Daarnaast wordt in 2024 per saldo een hoger bedrag aan legesinkomsten verwacht (70) | 150 |
Beheer overige gebouwen en gronden | |
In 2024 zijn er geen budgetten meer opgenomen voor het gebouw Elckerlyc Elsloo (70) en voor de Triviant Meers(185). I.v.m. sloop Viivaldi is in 2024 een budget beschikbaar(-90) | 165 |
OZB | |
In 2024 is een hoger bedrag aan opbrengst OZB woningen en niet woningen geraamd ten opzichte van 2023. | 120 |
Treasury | |
In 2023 is een hoger bedrag aan dividend ontvangen. Dit met name als gevolg van de verkoop van Fudura door Enexis in 2023 (-490). Daarnaast is in 2024 een hoger bedrag aan (bespaarde) rente aan de programma's doorgerekend (84) | -406 |
Overhead | |
Voor 2024 is conform kaderbrief rekening gehouden met CAO loonstijgingen, prijsstijgingen en actualisatie doorverdeling van de salarissen naar de taakvelden (-798). Ook is in 2024 rekening gehouden met een personeelsbudget van (-258)voor 3 FTE n.a.v. verdiepingsonderzoek VTH en WMO jeugd en voor incidentele inhuur van een projectledier bedrijfsprocessen(-120). Ook zijn in 2023 UWV middelen ontvangen (-158). Daarnaast is in 2023 inhuur reeds functioneel geraamd (1.123) en is in 2023 een budget voor project(leiding) ICT processen (225) en in 2024 voor outsourcing ICT een extra budget cf kadernota (-70). Daarnaast is in 2024 een lager bedrag beschikbaar voor doorontwikkeling (134). In 2024 zijn de opleidingskosten verhoogd (-40). De afschrijvingen zijn in 2024 op dit programma (-114) hoger. | -76 |
Reserves | |
In 2024 vinden lagere onttrekkingen plaats aan de algemene reserve (-2.891), de reserve sociaal Domein (-244), de reserve krimp (-490), de reserve omgevingswet (-134), de reserve duurzaamheid (-486), de reserve Afval (100), en de reserve Noodfonds (-207). Ook heeft in 2024 een toevoeging plaatsgevonden aan de reserve parkeerplaats Steinerbos ( -50). Daarnaast hebben zijn in 2024 onttrekkingen geraamd voor de bijdrage ESZL(50) en de reserve parkeerplaats Steinerbos(10). Daarnaast hebben in 2023 toevoegingen plaatsgevonden aan de reserves uitvoeringsprogramma toerisme (1.000), en reserve omscholingsfonds (500) en hebben mutaties op de reserve bouwgrondexploitaties zich voorgedaan(-167) | -3.010 |
| |