Wat gaat het kosten ?
Ruimtelijke ordening en volkshuisvestiging | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 5.494 | 10.904 | 9.103 | 3.329 | 2.000 | 1.827 | |
Baten | 4.254 | 8.774 | 7.639 | 1.764 | 432 | 442 | |
Resultaat | -1.239 | -2.130 | -1.464 | -1.565 | -1.568 | -1.385 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
Hogere doorbelasting interne uren/kosten | -166 |
Ontwikkeling kapitaallasten | -45 |
Grondexploitaties | |
Lagere kosten bouwgrondexploitaties | 159 |
Imlementatie Omgevingswet | |
Het budget voor de implementatie van de omgevingswet bedraagt in 2024 € 73.000 minder dan in 2023. Dit zorgt voor een afwijking. | 73 |
Woonzorgvisie | |
Het incidentele budget voor de woonzorgvisie bedraagt in 2024 € 119.000 meer dan in 2023. Dit zorgt voor een afwijking. | -119 |
Herbestemming St. Jozefkerk Kerensheide | |
Het project herbestemming St. Jozefkerk Kerensheide wordt gerealiseerd in 2023. In 2024 is hier geen budget meer beschikbaar en dit zorgt dus voor een afwijking. | 144 |
Volkshuisvestelijk beleid | |
Bijdragen door derden aan de woonzorgvisie zijn eenmalig in 2023. Dit zorgt voor een afwijking. | 32 |
Wonen en bouwen | |
In 2023 is er een incidenteel budget beschikbaar voor het achterstallig onderhoud van de sanitaire units woonwagenlokaties. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar en zorgt dus voor een afwijking. | 425 |
In 2023 is er een budget beschikbaar vanuit de septembercirculaire 2022 voor de Wet Kwaliteitsborging in de Bouw. | 36 |
In 2023 was er een (doorgeschoven) budget aanwezig voor de normalisatie woonwagenlokaties | 95 |