Wat gaat het kosten ?
Volksgezondheid en milieu | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 7.560 | 9.628 | 9.860 | 9.422 | 9.418 | 9.412 | |
Baten | 7.869 | 8.694 | 8.637 | 8.908 | 9.109 | 9.088 | |
Resultaat | 309 | -934 | -1.223 | -514 | -308 | -324 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Algemeen | |
In 2024 worden minder interne uren/kosten doorbelast | 39 |
Ontwikkeling kapitaallasten | -13 |
Bijdrage GGD - volksgezondheid | |
In 2024 is de bijdrage aan de GGD met een bedrag van € 164.000 hoger dan in 2023. | -164 |
Milieubeheer | |
In 2023 is er € 100.000 beschikbaar voor het project aanpak energiearmoede. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar. Dit zorg voor een afwijking. | 100 |
In 2024 is er een incidenteel budget beschikbaar van € 648.000 t.b.v. de uitvoering van de energievisie. In 2023 was dit budget niet beschikbaar, dit zorgt voor een afwijking. | -648 |
In 2023 is er € 403.000 beschikbaar voor energieakkoord duurzame groei. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar en zorgt voor een afwijking. | 403 |
Hogere bijdrage RUD | -30 |
Afval | |
Hogere kosten in 2024 voor afvalinzameling en - verwerking. Deze kosten worden enerzijds gedekt door stijging van het afvaltarief, en enerzijds door onttrekking uit de reserve egalisatie afval. Deze onttrekking vindt plaats via programma Bestuur en ondersteuning. | -100 |
Riool | |
Hogere kosten in 2024 voor onderhoud, beheer en kapitaallasten vanwege prijsstijgingen en hogere rente. Deze kosten worden gedekt door een stijging van het riooltarief in 2024. | 87 |
Energie | |
Ten opzichte van 2023 zijn de energieprijzen gedaald en dit zorgt voor een lager benodigd budget in 2024. | 28 |