Wat gaat het kosten ?
Sociaal domein | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten | 29.226 | 30.971 | 30.754 | 30.482 | 30.508 | 30.805 | |
Baten | 5.526 | 6.273 | 6.830 | 6.230 | 6.344 | 6.369 | |
Resultaat | -23.700 | -24.699 | -23.924 | -24.252 | -24.163 | -24.436 | |
Relevante afwijkingen tussen begroting 2023 en begroting 2024 | Bedrag |
|---|---|
x € 1.000 | |
Doorontwikkeling Sociaal Domein | |
In 2023 is er een incidenteel budget beschikbaar van € 104.000 voor doorontwikkeling Sociaal Domein. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar en zorgt dus voor een afwijking. | 104 |
Clientvolgsysteem | |
In 2023 is er een incidenteel budget beschikbaar van € 144.000 voor implementatie clientvolgsysteem. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar en zorgt dus voor een afwijking. | 144 |
Bijdrage Xonar | |
In 2023 is er een incidentele toevoeging aan een voorziening van € 243.000 voor een bijdrage aan Xonar. | 243 |
Energietoeslag | |
In 2023 is er een incidenteel budget beschikbaar van € 762.000 voor de energietoeslag. In 2024 is dit budget niet meer beschikbaar en zorgt dus voor een afwijking. | 762 |
Sociale werkvoorziening | |
In 2024 is er minder beschikbaar voor de Sociale werkvoorziening dan in 2023. Dit heeft te maken met de sterfhuisconstructie. | 100 |
Indexeringen Sociaal Domein | |
Op het programma Sociaal Domein worden in 2024 indexeringen toegepast ten opzichte van 2023. Binnen het Sociaal zien we momenteel percentages voor 2024 tussen de 4,5 % en 7 %. | -500 |
Doorbelasting salarissen naar programma | |
Ten opzichte van 2023 zijn er meer interne uren/kosten doorbelast. | -54 |