Gebouwen en overige accommodaties
Actualisatie beheerplannen
In 2023 hebben herinspecties plaatsgevonden ten behoeve van een actualisatie voor de bouwkundige en sporttechnische meerjarenonderhoudsplannen. In deze meerjarenonderhoudsplannen wordt de basis vastgesteld voor het exploitatieonderhoud, het groot bouwkundig en sporttechnisch onderhoud (voorziening BOP en SOP). De vertaling van de actualisatie van deze plannen konden niet tijdig worden afgerond. De geactualiseerde versie van de bouwkundige en sporttechnische meerjarenonderhoudsplannen inclusief financiële vertaling, zal voorgelegd worden aan de Raad eind 2023. De financiële gevolgen worden verwerkt via een aparte begrotingswijziging.
Beheerplan
Waar mogelijk worden de werkzaamheden gebundeld en volgens de geldende inkoopprocedures in de markt gezet. Bij de gemeentelijke accommodaties is, gebaseerd op de geldende NEN 2767 normering (BOP), geen sprake van achterstallig onderhoud.
Directe lasten onderhoud gebouwen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
X € 1.000 | Rek. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. | Begr. |
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Onderhoudsbudget exploitatie: | ||||||
Bouwkundig onderhoud BOP | 290 | 382 | 384 | 386 | 394 | 402 |
Ten laste van voorziening: | ||||||
Groot onderhoud accommodaties BOP | 362 | 443 | 658 | 507 | 692 | 959 |
Totaal exploitatie + voorziening | 768 | 1.064 | 1.193 | 1.088 | 1.398 | 1.584 |
Financiële vertaling
Voor het groot bouwkundig en sporttechnisch onderhoud is een voorziening gevormd. Hierin wordt op basis van het vastgesteld beheerplannen jaarlijks een bedrag gestort. De hoogte van de storting wordt telkens bij het vaststellen van het beheerplannen geactualiseerd. In 2024 bedraagt de storting in de voorziening bouwtechnisch onderhoud € 538.400 en in de voorziening sporttechnisch onderhoud € 48.300 op basis van het huidige beheersplan. Nadat de actualisatie van de bouwkundige en sporttechnische meerjarenonderhoudsplannen door de Raad zijn goedgekeurd zullen de stortingen in de voorzieningen wijzigen. De onderhoudslasten van de gemeentelijke accommodaties worden afhankelijk van de gebruiksfunctie verantwoord op de programma's 'Sport Cultuur en Recreatie', 'Sociaal domein' of 'Bestuur en Ondersteuning'.